2021年湖南省特种设备检验检测研究院预算公开说明及部门预算公开表

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2021年湖南省特种设备检验检测研究院预算公开说明及部门预算公开表

2021/03/22 09:51来源:财务部作者:财务部

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

我院成立于2011年6月,由原湖南省特种设备检测中心(2003年4月由原湖南省锅炉压力容器与特种设备安全检验所、长沙市锅炉压力容器检验研究所、长沙市特种设备检测中心合并组建)和湖南省除长沙市以外的其他13市州的特检所整合重组而成。我院行政上隶属湖南省市场监督管理局,经济上独立核算,具有独立的法人地位。我院经原国家质量检验检疫总局核准、湖南省质量技术监督局授权,独立开展特种设备监督检验和定期检验,对外承担法律责任和义务,是完全独立的、公正的、第三方检验机构,履行保障全省特种设备安全的重要职责。

(二)机构设置。

院本部根据管理和检验需要,内设10个综合管理部门和11个检验业务部门。下设13个分院,各分院依据实际情况比照内设部门设置相应的职能室。截止2020年底我院共有员工1064人,其中在职在编428人,退休152人,因工作需要聘用431人,劳务派遣53人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1湖南省特种设备检验检测研究院本级(含13个市州非独立核算的直属单位)

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算36277.04万元,其中,一般公共预算拨款26940.14万元,事业单位经营收入8844万元。收入较去年预算增加5537.15万元,主要是12020年按照湘财税【20207号文要求对小微企业、个体工商户属于行政事业性收费性质的特种设备检验检测费减半征收,2021年将不再执行减征政策,2021年需在2020年实际入库基础上增加该部分收入预算;2、特种设备检验数量预计按10%的速度增长,在此增长数量上增加了部分检验检测收入预算;3、上年结余结转资金纳入了年初的预算。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算36277.04万元,其中,一般公共服务33322.51万元,社会保障和就业支出1658.67万元,卫生健康支出524.43万元,住房保障支出771.43万元。支出较去年增加5537.15万元,主要1、特种设备检验的检验数量增加,导致检验成本也随之增加;2、基建项目按工程进度增加预算支出;3、上年结余结转资金纳入了年初的预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算27433.04万元,其中,一般公共服务支出24478.51万元,占89.23%社会保障和就业支出1658.67万元,占6.05%卫生健康支出524.43万元,占1.91%住房保障支出771.43万元2.81 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数19331.51万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算8101.53万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业类发展资金支出292.9万元,主要用于2020年综治奖绩效奖等方面;市场监督管理专项支出230万元,主要用于湖南省特种设备岳阳综合检测基地、湘西分院检验楼及附属设施改造经费等方面;业务工作经费支出4534.03万元,主要用于开展特种设备检验检验检测工作等方面;运行维护经费支出3044.6万元,主要用于专用设备购置、办公设备购置以及基建项目支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费2890.24万元,比上年预算增加326.47万元,上升12%

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为124.7万元,其中,公务接待费124.7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较上年减少2万元。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算98.3万元,拟召开三类会议58场次,人数5390人,内容为特种设备检验资质认证、特种设备检验资质评审、单位内部工作协调及机构改革等方面会议;培训费预算695万元,拟开展特种设备从业人员取证、复证以及内部人员综合素质培训等培训,人数3680人,内容为院内特种设备人员从业资格取证、复证以及内部人员综合素质、能力提升等培训;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   3044.6万元,其中,货物类采购预算1044.6万元;工程类采购预算2000万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况::截至202012月底,本单位车辆85辆,其中,特种专业技术用车16辆,其他按照规定配备的检测用车69辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备7台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为36277.04万元,其中,基本支出19331.51万元,项目支出16945.53万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南省特检院-部门预算公开表.xls