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湖南省质量技术监督局关于2016年部门整体支出绩效自评的函(湘质监函(2017〕108号)
发布时间:2017-06-28   作者:   浏览次数:

省财政厅:

根据贵厅《关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20176号)要求,我局组织有关部门和单位进行了对照检查,现将有关情况报告如下:

一、基本概况

根据省政府三定职能,我局主要负责全省质量技术监督工作、质量宏观管理,统一管理计量、标准化、认证认可工作,承担特种设备安全、产品、食品相关产品质量监督以及技术机构建设规划。我局2016年部门整体支出绩效自评报告所涉及的2016年部门预决算包含省局机关本级及下属单位共14个预算单位的数据。

14个预算单位中,省局机关本级为正厅级行政单位,13个直属二级机构中除省纤检局和省局稽查局为参公管理的事业单位外,其他11个独立核算单位是事业单位。财务核算按照行政、事业单位的性质分别执行行政和事业单位会计制度。根据湖南省部门预算和三公经费公开工作的整体部署,从2013年起我局预决算均按照省财政的统一部署在相关政府门户网站及时进行了公开披露。

(一)机构设置情况

省局本级内设机构14个,具体有:办公室、法规宣传处、质量管理处、标准化处、计量处、特种设备安全监察处、产品质量监督处、认证监督管理处、科技处、计划财务处、人事处、离退休人员管理服务处、机关党委、工会。

(二)人员情况

我局年末决算中,人员编制总计1087人,其中行政及参公编制192人,事业编制877人,工勤编制18人。决算在职人数1014人,其中行政及参公编制182人,事业编制人员814人,工勤编制18人。因养老保险改革,决算未完整统计离退休人员,实际离退休人员455人。在职人数控制在编制数以内。

(三)主要工作职责

1. 负责质量技术监督工作。拟订提高全省质量水平的发展战略及有关政策并组织实施,起草有关质量技术监督的地方性法规、规章及规范性文件,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2. 负责质量宏观管理工作,贯彻实施国家质量发展纲要,推进质量强省战略和名牌发展战略,组织省长质量奖评选,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任,强化对市场主体的信用监管。

3. 负责统一管理全省标准化工作,组织地方标准的制定或修订工作,管理企业产品标准备案,推行采用国际标准和国外先进标准,管理全省组织机构代码和商品条码工作,管理全省法人数据库工作,负责全省标准化公共服务平台的建设和管理。

4. 负责统一管理计量工作,推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为,负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。

5. 承担综合管理特种设备安全监察、监督工作;监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况;按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

6. 负责生产领域产品质量监督工作。组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度,管理产品质量各项法定检验工作;监督管理产品质量仲裁检验、鉴定;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作;负责机动车安全技术检验机构的资格许可及监督管理;组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为的打击行动,依法查处质量技术监督方面的违法行为;负责管理生产领域产品质量投诉和举报;根据省人民政府的授权,组织协调全省有关专项打假活动。

7. 承担省内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任;负责食品相关产品的生产许可证管理,参与食品相关产品质量安全风险监测,组织实施不安全食品相关产品召回制度。

8. 负责管理认证认可工作,依法对实验室和检查机构实施资质认定;依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理。

9. 制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织开展重大科研和技术引进工作。

10. 组织协调行业和专业的质量技术监督工作;组织开展全省质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。

11. 指导全省质量技术监督业务工作。

12. 承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出的预算配置情况

(一)年初总收支预算情况    

根据2016年部门预算批复(湘财预〔20169号),我局年度部门收支预算情况如下:

单位:万元                                          

一、一般公共预算拨款

48775.95

 经费拨款

18658.95

 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

30117.00

二、事业单位经营服务收入

8006.32

三、其他收入

36.00

本年收入合计

56818.27

收入总计

56818.27

一、基本支出

22462.28

工资福利支出

13024.77

商品和服务支出

8156.46

对个人和家庭的补助

1281.05

二、省级项目支出

26349.67

商品和服务支出

12994.90

其他资本性支出

13354.77

三、事业单位经营服务支出

8006.32

本年支出合计

56818.27

支出总计

56818.27

从年初预算批复情况来看:我局收入预算56818.27万元,其中经费拨款18658.95万元,仅占预算收入总额的32.84%,只有三成出头;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30117万元,占预算收入总额的53%;事业单位经营服务收入8006.32万元;其他收入36万元。我局收入总预算中纳入一般公共预算管理的非税收入拨款所占比率较大,超过五成,预算收入对非税收入的依赖很大。

支出预算56818.27万元中,基本支出22462.28万元,占支出预算总额的39.5%,其中经费拨款9067.14万元,经费拨款供给率40.4%,经费拨款安排的基本支出不到一半;项目支出26349.67万元,占支出预算的46.4%,其中经费拨款9591.81万元,经费拨款供给率36.4%,经费拨款安排的项目支出只有三成。

由我局年度收支预算可以看出,我局经费拨款供给率偏低,预算支出对非税收入的依赖度偏大。因经费拨款供给率偏低,导致我局维持单位运转的基本支出还要依赖非税收入来进行补充,项目支出更是基本依赖于非税收入来安排。

(二)本年财政拨款预算追加及上年度结转结余资金情况

根据2016年度后续下达的预算追加指标文及对我局系统上年结转结余资金预算的批复,本年财政拨款预算追加及上年结转结余资金情况如下:   

单位:万元 

项目

合计

基本支出

项目支出

本年追加及上年结转结余情况

上年结转结余

14985.8

384.2

14601.6

本年省财政追加

5336.24

1771.3

3564.94

省财政调减上年预算及扣减三公经费结余

-260.7

-28.3

-232.4

合计

20061.34

2127.2

17934.14

 

我局结转结余及追加合计20061.34万元,其中上年结余14985.8万元,主要是项目支出结余;本年省财政追加5336.24万元;省财政调减上年预算(含系统财务内市州局调剂短收指标及扣三公经费结余)260.7万元。追加预算中基本支出预算追加1771.3万元,主要为2016年省直机关事业单位工资、津补贴提标和2015年省直单位绩效考核奖励资金;项目支出追加3564.94万元,具体明细如下:

单位:万元

追加事项

基本支出预算

追加事项

项目支出预算

工资福利支出

1506.6

乡镇和社区医用计量器具检定经费

1000

对个人和家庭的补助

264.7

中央引导地方科技

发展

100

重要工业产品监管和抽查经费

1100

棉花公证检验经费

383

战略性新兴产业与新型工业化专项等科研类专项

476.94

食品相关产品监管及抽查

400

企事业补贴其他专项

105

合计

1771.3

合计

3564.94

(三)三公经费预算配置情况

单位:万元

费用项目

2015年预算数

2016年预算数

增减额

公务接待费

865.1

594

-124.4

公车运行维护费

1071.1

117.47

-55.41

因公出国费用

50.0

83.0

33.0

公务车购置费

0

0

0

合计

1986.2

794.47

-1191.53

我局按照厉行节约相关规定严控行政成本,细化三公经费预算管理,继续按照零增长的原则配置三公经费预算,三公经费比上年只减不增。其中,因公出国(境)费由于国际标准化组织秘书处落户于我局需组织并参加国际会议等原因增加33万元。2016三公经费预算较上年减少1191.53万元,下降60%

三、年度预算指标执及决算情况

(一)年度预算指标执行情况

单位:万元

预算可用指标(含年中追加及上年结转结余)

指标执行金额

未上网指标

本年指标实际结余

上年结余

结转结余增减情况

68837.29

48545.4

816.49

19475.4

14985.8

4489.6

2016年预算总指标(年中追加及上年结转结余)68837.29万元,全年指标支出49361.89万元,指标实际结余19475.4万元,比上年指标结余14985.8万元增加4489.6万元,另有未上网指标816.49万元。结余较大的原因为

中国计量科学研究院长沙基地建设因项目前期工作正在积极推进中暂不能形成支出结转6358万元,因年中追加指标下达较晚形成结转3826万元,特检分院检测基地建设、设备购置因招投标及项目验收等原因结转3783万元,省局检测中心建设等项目因财评结果未出来形成结转2239万元,省长质量奖由一年一评改为三年一评预留经费结转604万元,非税收入入库较晚等原因结转2420万元。

(二)决算情况

单位:万元

比较项目

支出项目

金额

全年预算金额(含上年结转和年中追加)

基本支出

24553.48

项目支出

44283.81

小计

68837.29

决算金额

基本支出

23531.96

项目支出

24764.17

小计

48296.13

两者差额

基本支出

1021.52

项目支出

19519.64

小计

20541.16

2016年全年预算金额(含上年结转和年中追加)68873.29万元,其中基本支出预算24553.48万元,项目支出44283.81万元。2016年决算金额48296.13万元,较年初预算结余20577.16万元。其中基本支出23531.96万元,较预算结余1021.52万元;项目支出24764.17万元,较预算结余19519.64万元。另外,事业单位经营服务收入10361.5万元,事业单位经营服务支出10222.68万元。

四、部门整体支出的预算管理情况

(一)公用经费控制情况

1. 公用经费(一般商品服务支出)全年预算情况

单位:万元

预算项目

上年结转

本年预算

全年预算

商品和服务支出

1655.78

8156.46

9812.24

根据本年预算和上年结转,本年公用经费支出预算9812.24万元。

2. 公用经费支出决算情况

单位:万元

预算项目

全年预算

本年决算

差额

商品和服务支出

9812.24

8838.18

974.06

从上表反映,我局公用经费支出较预算节约974.06万元,主要原因是厉行节约,压缩一般行政性支出取得的成绩。其中,办公经费全年预算504.95万元,决算405.2万元,节约99.75万元;水费、电费和差旅费全年预算1186.6万元,决算1121.1万元,节约65.5万元;会议费和培训费全年预算676.69万元,决算382.4万元,节约294.29万元。

(二)三公经费控制情况

1. 2016三公经费预算情况

单位:万元

费用项目

金额

公务接待费

594

公车运行维护费

117.47

因公出国费用

83

合计

794.47

上述三公经费预算我局已在相关公示网站上进行了公示(注:公示内容是全部的财政拨款资金)。

2. 三公经费预决算对比情况

单位:万元

费用项目

 预算金额

决算金额

增减额

 公务接待费

594

460.12

-133.88

 公车运行维护费

117.47

102.9

-14.57

 因公出国费用

83

74.52

-8.48

 合计

794.47

637.54

-156.93

 “三公经费预算总额794.47万元,本年实际支出637.54万元,结余156.93万元,总额控制较好。其中公务接待费预算594万元,实际支出460.12万元,结余133.88万元,结余率22.54%;公务用车运行维护费117.47万元,实际使用102.9万元,结余14.57万元,结余率12.4%;因公出国费用预算83万元,实际使用74.52万元,结余8.48万元,结余率10.22%

(三)预算管理情况

我局2016年计划财务工作紧紧围绕党组提出的提升大质量、助推大产业、服务大市场的工作思路,扎实推进财务管理体制改革,全面深化财务管理制度建设,积极协调落实经费保障,圆满完成各项工作任务。

1、重预算精准。在预算编制过程中,我们主要采取了三项措施:一是抓调研。对10个省直厅局的计划财务和预算管理工作进行上门调研,学习经验、研判形势、找准问题,把工作做在前面。二是摸实情。多次召开处室、二级机构相关负责人会议,掌握情况、了解需求,提高预算编制的针对性和科学性。三是讲原则。坚持年度收支平衡、紧跟政策变化、守底三公经费、突出重点项目的总体原则,充分考虑质监分级改革、取消降标收费对非税收入预算的影响,确保部门预算编准编细编实。

2、重管理规范。省局党组极力倡导转变、规矩、制度、干事工作理念,组织编印了《财政法规和财经纪律摘编》,会同省财政厅制定了《湖南省质量技术监督局专项资金管理办法》。按照一个专项一个办法的要求,相继拿出了标准化、重要工业产品监管抽查、乡镇和社区医疗卫生机构医用计量器具免费检定、行政执法办案、食品相关产品安全监管抽查、检验检测能力提升等6个项目管理办法,将权力关进制度的笼子。同时,对所有申报项目全部实施合法性、廉洁性和公正性三性审查,经费分配、使用、结果严格实行三公开,最大可能地保障了资金安全、降低了廉政风险。

3、重资金效益。在财政资金的分配和使用上,注重向基层倾斜、向一线倾斜、向产业倾斜、向民生倾斜,把钱用在刀刃上。严格监督检查和绩效评价,建立专项资金使用问效机制,年中各业务部门组织对专项工作开展情况进行督导,财务部门负责对专项资金使用情况进行检查和内部审计,确保财政资金用之有法、用之有度、用之有效,发挥了财政资金的最大效益。全面推行预(决)算公开,按要求在湖南省质量技术监督局和省财政厅的门户网站上同时公开部门预(决)算,接受社会监督。

五、部门职责履行及履职效益情况

刚刚过去的2016年,对于质监部门来说,既是迎接挑战、攻坚克难的重要一年,又是改革创新、转型升级的关键一年。全局上下按照省委、省政府的统一部署,在省局党组的坚强领导下,真抓实干、加压奋进,实现了十三五的开门红。重点抓了以下十个方面工作:

1、抓顶层谋划。适应发展的新常态、分级管理的新形势,通过大调研大讨论大谋划,明确了质监事业的新定位:一是发展阶段上,明确了湖南质监从成家立业发展壮大,正在向转型升级跨越。二是工作思路上,明确了适应建设质量强国的新诉求提升大质量,适应产业革命的新浪潮助推大产业,适应发挥市场决定作用的新取向服务大市场。三是队伍建设上,明确了转变、规矩、制度、干事工作理念。四是工作部署上,明确了“12+71”重点工作。

2、抓全面改革。统筹推进、重点突破,省委、省政府和质检总局各项改革部署得到有效落实。一是出台了加强基层质监工作的指导意见,下发了省市县三级局的事权划分办法,责权清晰、顺畅有序的分级体制初步建立。二是加快了行政审批改革,推行网上办公,审批事项减少20%,审批时限缩短30%。三是落实了收费制度改革,行政性收费标准降低了70%,事业性收费标准降低了37%,每年为企业减负近4亿元。省局出台质监收费十八不准禁令,机关实现零收费受到企业欢迎。四是加快了挂靠协会的全面脱钩,按照三个一律的要求,特设、计量、认证等协会已完成改革。同时,标准公开、质量评审、资质认定、监督抽查、行政执法等多项改革有序展开,改革不断深化的局面正在加速形成。

3、抓质量强省。坚持不懈抓协调、抓汇报、抓宣传,质量强省越来越受到各级党委、政府的重视支持。一是省政府将质量工作纳入对市州政府绩效考核范畴,对市州质量工作实施单独考核,层层落实了各级质量责任。二是省政府专题研究标准化工作,出台标准化改革与发展的意见,召开全省标准化工作会议,为创新引领、开放崛起战略增添了质量抓手。三是优化质量供给独立成段写进湖南省十三五规划,坚持质量兴省首次写进党代会工作报告,省委经济工作会议和人大、政协两会报告对质量工作作了相当描述。四是省局联合省委政研室开展了质量湖南建设调研,完成质量100指数研究,分季发布《湖南质量报告》,质量已经成为了湖南发展的热词。

4、抓质量升级。一是全面落实国家质检总局支持长株潭国家自主创新示范区建设的意见,下放审批权限3项,开展改革试点6项,支持项目建设11项,得到了家毫书记、达哲省长的肯定。二是助推湖南省检验检测特色产业园挂牌成立,现有61家国内外知名检测企业入驻,年产值近30亿元。三是加大品牌培育力度,中车时代荣获第二届中国质量奖,特变电工、迅达科技获提名奖。启动了第5省长质量奖评选。新获国家地理标志产品保护7个,评选湖南名牌产品191个,公示湖南好产品”97个,湖南品牌群体日益壮大。

5、抓质量基础。一是在标准化方面,先后主办了工程机械、烟花爆竹国际标准化组织年会,积极协调轨道交通国际标准化组织秘书处落户湖南。累计制修订国际标准99项,总数占到了全国的10%,标准制定正从二产业向全产业、全领域覆盖。二是在计量方面,国家城市能源计量中心正式运行,国家变频电量计量站通过总局验收,能源计量在线检测覆盖了800家重点耗能企业和公共机构。三是在认证认可方面,完成两型景区、两型村庄认证24家,两型认证工作被国家发改委列为改革试验区的重大任务。四是在检验检测方面,投入资金9800万元,新购仪器设备550台套,质检能力得到有效提升。特种设备应急救援演练基地通过省政府常务会批准实施,国家技术标准创新基地建设顺利,中国计量院长沙基地、省检验检测公共技术服务平台、烟花爆竹室外燃放场等项目前期工作继续推进。

6、抓质量监管。组织了7类重要消费品品监督抽查9217批次,生产企业抽查合格率达到95.1%,高出全国平均水平3.5个百分点。完成食品相关产品监督抽查1783批次,合格率为97.2%,同比提升2.1个百分点。加强了烟花爆竹质量问题整治,发现各类风险107个,立案查处违法案件71起,查扣问题产品2.37万箱,并保障了G20锋会燃放焰火的质量安全。严格了车检机构、危化品等质量监管。组织了质监利剑双打专项行动,查处质量违法案件1649件,2起案件入选全国质检系统十大典型案件。受理处置举报投诉16727起。召回缺陷产品22批次、10.11万件,总量综合排名全国第二。

7、抓安全保障。针对全省21万台套特种设备、400万只各类气瓶、近万公里燃气管道的安全问题,落实了各级政府、使用单位、监管部门和检验机构的四方责任,严格了日常巡查、应急检查、专项督查、定期检验等各项措施,并推动各地建立电梯应急平台、出台责任保险制度,把全封闭、全担责、全过程监管落到了实处。持续开展了电梯、压力管道、燃煤锅炉三大会战,全年检查各类单位8863家,检验特种设备12.9万台(套),排查各类隐患17226处,连续13年保持了特种设备安全重特大事故的零纪录

8、抓质监惠民。各部门、各单位齐心协力,9件为民实事取得了明显成效。一是对4850家企业的109种产品实施免费监督抽查。二是对1500家乡镇社区医疗卫生机构的1.3万件医疗计量器具实施免费检定。三是对1252台廉租房电梯进行免费检测。四是对410套保障性住房实施免费室内空气质量检测。五是对省内40所各类学校的床上用品及校服实施免费纤检。六是对大湘西地区1951名贫困学生的眼镜进行了免费镜检,对312间教室进行了免费测光。七是向10万户居民发放了电梯安全使用知识宣传册。八是对国家强制性标准、湖南省地方标准,实行免费查询和下载。九是筹集资金400余万元,解决对口支持的安化县江南镇二村的水电路等实际困难。

9、抓法制宣传。电梯监管、地标保护进入省政府立法调研项目,制定了两单一图,清理规范性文件52件。一月三日五进质量宣传走进省委、省政府大院。开展了质量湖南征文活动,先后有28位市县长在湖南日报等主流媒体撰文谈质量。召开新闻发布会、通报会12场次。《质监舆情》坚持每日一期,质监网站运行在省直门户网站中排名前十。

10、抓自身建设。一是围绕一核心”“一准则”“一条例,深入开展了两学一做学习教育,共安排了6次集中学习,参学405人次,参学率达96.4%,召开了领导班子民主生活会和支部生活会,四个意识明显增强。二是围绕四风治陋习专项行动,汇编了《党纪条规手册》《财经纪律手册》《警示教育读本》,加强了廉政教育、风险防控和执纪问责,建立了专项经费管理办法、办文办事办公程序等规章制度。省局机关三公经费持续下降,2016年公务接待经费同比减少近70%。三是围绕加强干部队伍建设,建立了绩效考核、交流轮岗、能上能下等制度,5名同志提任厅级领导或非领导职务,新考录公务员6名,聘用专技人员33名,干部培训取得实效,领导干部档案和个人重大事项报告审核扎实进行。四是围绕机关正常运转,办文办会、后勤保障形成规范,老干、工青妇等工作得到加强,安全生产、综合治理、双打”“查无、预算管理、建议提案办理等被评为全省先进,省局荣获省级文明标兵单位、省级模范职工之家称号。

六、问题及建议

通过前述对全省质监系统整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算配置、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足。这些不足,有些是我局自身可以改进的,有些则需要财政的关心和倾斜。

1、财政拨款基数偏低。基本支出财政基数拨款偏低,经费保障不稳定。在省财政的关心和支持下我局基本支出财政拨款基数有了很大的增长,但仍不能满足基本支出所需的一半,2016年预算基本支出财政基数拨款为9067.14万元,仅为基本支出预算的40.4%,需要通过非税收入弥补基本支出13395.14万元。我局下属的全额参公单位省纤检局,人均财政拨款基数仅为10.8万元,连人员经费都无法全额保障,非税收入取消、暂停收费的一系列政策出台后,该局商品服务支出无法列支预算,严重影响职责的履行和单位的运转。请求省财政酌情提高我局财政拨款基数,为单位履职履责提供足额保障。

2、收费项目取消后,亟需早日下达经费保障。按照《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔201720号)和《湖南省财政厅 湖南省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(湘财综〔0176号)文件要求,41日起停止我局工业产品生产许可证发证检验费、计量强制检定收费、计量标准考核收费、计量器具新产品定型样机试验费、许可证考核审查收费和仲裁检验检定收费6项收费,通知同时规定取消、停征或减免上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。其中,行政单位和财政补助事业单位有关经费支出,纳入相关单位预算予以保障;经费自理事业单位有关经费支出,通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决。我局期盼省财政尽快进行政策衔接,尽早安排相关经费,并全部纳入财政预算,确保业务工作正常开展

      附件1:部门整体支出绩效评价指标表.doc

      附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

      附件3:2016年度省直部门整体支出绩效自评审核评分表.doc

                            

 

 

                                                                                                                                                                                      湖南省质量技术监督局

                                                                                              2017426 

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